Plungės rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė visiems Savivaldybės tarybos komitetams pristatė 2018 metų vietos biudžeto planą. Taryba jį tvirtins kitą savaitę. Džiugu, kad šiemet į Savivaldybės „kišenę“ turėtų įkapsėti gerokai daugiau, nei planuota pernai. 2017-aisiais į biudžetą ketinta surinkti 28,471 mln. eurų, šiemet numatytos pajamos – 34,827 mln. eurų.
Apie pajamas…
Kaip minėjome, suplanuotos 2018 metų biudžeto pajamos – beveik 35 mln. eurų: 16,8 mln. eurų – gyventojų pajamų mokestis, 15,1 mln. eurų – dotacijos, 905,5 tūkst. eurų – biudžetinių įstaigų pajamos už prekes, teikiamas paslaugas ir turto nuomą, 2 mln. eurų – mokesčiai už turtą ir kitos pajamos. Be to, prie šiųmetinių pajamų bus pridėtas 2017 metais nepanaudotų lėšų likutis – apie 1,04 mln. eurų.
2018-aisiais Savivaldybė skolintis galės ne daugiau kaip 935,6 tūkst. eurų (mat skolinimosi suma negali viršyti tais metais grąžinamų paskolų sumos).
Pasak D. Mažeikienės, pagrindinė pajamų didėjimo priežastis ta, kad auga savivaldybių biudžetams skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (anksčiau tekdavo 78,18 proc. surinkto mokesčio, dabar – 82,82 proc.). Įtakos turi ir tai, kad padidėjo neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), panaikintas papildomas NPD už vaikus, įvesti pakeitimai dirbantiesiems su verslo liudijimais, pakelta minimali alga, pareiginės algos bazinis dydis.
Beje, šis biudžeto pajamų planas – dar ne galutinis. Pavyzdžiui, kol kas neaišku, kiek Savivaldybei bus skirta iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
…ir išlaidas
2018 metais numatyta išlaidų suma – 36,802 mln. eurų. Maždaug pusė tos sumos teks darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams – 18,6 mln. eurų, turto išlaidos sudarys 8 mln. eurų, socialinės išmokos – 3,5 mln. eurų, už prekes ir paslaugas bus sumokėta 3,7 mln. eurų, paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti – 1 mln. eurų.
Darbo užmokesčio išlaidos didėja. Priežasčių – keletas. Viena iš jų – pakelta minimali alga. Kita – valstybės tarnautojams teks kompensuoti 20 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio, be to, didėja pareiginės algos bazinis dydis. Dėl Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų didesnių koeficientų teko didinti ir švietimo įstaigų darbo užmokesčio fondus.
Sumas išaugino ir nauji etatai. Lopšeliuose-darželiuose įsteigta 7,6 auklėtojo padėjėjų etato – kad kiekvienoje grupėje visą darbo laiką būtų du darbuotojai, be to, maksimaliai padidinti lopšelių-darželių auklėtojų koeficientai. Visuomenės sveikatos biure, pertvarkant lopšelių-darželių sveikatos priežiūros specialistų pareigybes, įsteigta 3,75 etato. Miesto ikimokyklinėse įstaigose lieka po 0,5 etato mitybos organizatoriaus pareigybės. Visuomenės sveikatos biure įsteigti dar du nauji etatai, kurie reikalingi vykdant patvirtintą Priklausomybių mažinimo programą.
Įstaigų išlaidų už komunalines paslaugas (šildymą, elektrą, vandenį ir atliekų išvežimą) eilutė šiemet gerokai mažėja. Mat pakeista jų skaičiavimo metodika – skaičiuojama ne pagal nustatytus normatyvus, kurių laikytasi ankstesniais metais, o atsižvelgiant į pernykštes įstaigų išlaidas. Šis metodas pasirinktas nustačius žymią ekonomiją lyginant 2016 ir 2017 metus. Tad Savivaldybė išleis 258,4 tūkst. eurų mažiau nei skaičiuojant pagal normatyvus.
Savarankiškosioms Savivaldybės funkcijoms vykdyti bus skirta 19,744 mln. eurų. Dalis jų teks naujoms priemonėms finansuoti: Priklausomybių mažinimo programai – 37,8 tūkst. eurų, vaikų vasaros poilsiui organizuoti – 30 tūkst. eurų, savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti – 390 tūkst. eurų, blaivyklai įsteigti ir jos veiklai – 110 tūkst. eurų, vaikų dantims gydyti ir dengti silantu – 40 tūkst. eurų, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui įsteigti ir 30 darbo vietų įkurti – 60 tūkst. eurų.
Net 4,3 mln. eurų biudžete numatyta prisidėti prie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų. O jų 2018-aisiais turėtų būti daug.
Valstybės funkcijoms vykdyti teks 2,179 mln. eurų. Daugiau nei 20 procentų biudžeto išlaidų sudaro lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, t. y. 7,587 mln. eurų.
