Šią savaitę Plungės rajono savivaldybės tarybos komitetams pristatytas 2023-iųjų Savivaldybės biudžetas. Kiekvienais metais šis klausimas keldavo dideles aistras, o šie metai buvo išskirtiniai – pinigai, galima sakyti, paskirstyti beveik be pastabų. Būna kartais stebuklų…
Pajamos, išlaidos, paskolos
Kaip sakė sprendimo projektą komitetų posėdžiuose pristačiusi Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė, planuojama, jog šiais metais į Savivaldybės biudžetą bus surinkta 54 mln. 76 tūkst. 415 eurų. Žinoma, didžiąją jo dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis – 28,5 mln. eurų (52,7 proc.) ir 21 mln. eurų dotacijų (38,8 proc.). Kiti mokesčiai ir pajamos, anot skyriaus vedėjos, sudarys 5,2 proc. biudžeto pajamų, t. y. 2,8 mln. eurų, 1,8 mln. (3,3 proc.) – įstaigų uždirbtos pajamos. Beje, kaip minėjo D. Mažeikienė, lyginant su praėjusių metų pradžios planu, šiųmetinė Savivaldybės „piniginė“ net 5,9 mln. eurų arba 12 proc. storesnė. Vien gyventojų pajamų
mokesčio planuojama surinkti 4,5 mln. daugiau, nei planuota pernai metų pradžioje.
Kalbėdama apie dotacijas, skyriaus vedėja pastebėjo, jog akivaizdžiausiai – 1,9 mln. eurų – didėjo mokymo lėšos. Ženklesnis augimas – ir Aplinkos pasaugos rėmimo programos pajamų. Kaip sakė pranešėja, į kitas pajamas jau įskaičiuotos ir pajamos iš baseino, kuris netrukus turėtų atsidaryti, – planuojama surinkti 255 tūkst. eurų.
Šiais metais Savivaldybė planuoja pasiskolinti 2 mln. 181,1 tūkst. eurų, t. y. apie 600 tūkst. eurų daugiau nei pernai. Pasak D. Mažeikienės, šiemet įsigaliojo Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pakeitimai, kurie leidžia savivaldybėms skolintis daugiau, kad įgyvendintų investicinius projektus. Praėjusių metų paskutinę dieną Savivaldybės skola buvo 7 mln. 490,8 tūkst. eurų.
Išleisti planuojama 59 mln. 894 tūkst. 215 eurų. Arba 7,5 mln. eurų daugiau, nei planuota 2022 metų pradžioje. Akylesni skaitytojai turbūt pastebėjo, jog planuojamos pajamos ir išlaidos nesutampa, bet viskas čia gerai: į išlaidas įskaičiuota ir 2 mln. 181,1 tūkst. eurų paskola, ir pernai nepanaudotos lėšos – 3 mln. 636,7 tūkst. eurų.
Šiemet ketinama atiduoti 1 mln. 456,4 tūkst. eurų paskolų.
Didžioji dalis išlaidų tenka darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 33,4 mln. eurų. Lyginant su praėjusių metų planu, šiemet – 4,2 mln. eurų daugiau.
Daugeliui žinoma, kad išlaidos dėliojamos pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano programas. Kaip sakė pranešėja, daugiausiai išlaidų tenka Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programai – daugiau nei 26,5 mln. eurų. Nemažai pinigų „suvalgo“ Savivaldybės veiklos valdymo programa – 11,4 mln. eurų, trečioje vietoje – Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa – 10,1 mln. eurų.
Kaip pastebėjo skyriaus vedėja, savarankiškosioms funkcijoms vykdyti Savivaldybė turi 33,4 mln. 490,1 tūkst. eurų. Valstybinėms funkcijoms – 3 mln. 881 372 eurus. Ugdymo reikmėms finansuoti numatyta 14 mln. 21 tūkst. 700 eurų. Kaip minėjo D. Mažeikienė, jau žinoma, kad sausio pabaigoje ši suma bus papildyta daugiau nei 300 tūkst. eurų. Tiesa, viena dotacija dar tebėra „pakibusi“, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jos kol kas dar nepasirašė.
Kitos tikslinės dotacijos sudaro 3 mln. 63 tūkst. 643 eurus. Į šią sumą įeina europinės lėšos, pinigai skirti investiciniams projektams vykdyti ir kt. Dar nežinomas tikslinės dotacijos, skirtos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, dydis.
Pasak pranešėjos, tikėtina, jog ES lėšų bus 0,9 mln. eurų mažiau. „Praėjusiais metais dotacijų suma buvo padidinta beveik 7 mln. eurų per metus“, – priminė D. Mažeikienė.
Apžvelgusi planuojamą biudžetą, skyriaus vedėja pastebėjo, jog sudėliojusi eilutes nusiskundimų sulaukė ženkliai mažiau nei anksčiau. Pasidžiaugta, jog šiemet įstaigoms nemažinamos išlaidos: darbo užmokestis numatytas 12 mėnesių, pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti lėšų taip pat pakaks visiems metams. Tikimasi, kad lėšų nepritrūks ir socialinėms išmokoms.
Žvilgsnis į konkretesnius skaičius
Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti šiemet biudžete numatyta 33 mln. 490,1 tūkst. eurų arba 55,9 proc. biudžeto išlaidų. Iš jų 2 mln. 806 tūkst. eurų – prisidėti prie investicinių projektų.
Priemonės „Ugdymo kokybės užtikrinimas“ eilutėje numatyta 200 tūkst. eurų: 80 tūkst. – „Ryto“ pagrindinės mokyklos valgyklai sutvarkyti; 50 tūkst. – lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ „Vėrinėlio“ skyriui baldams įsigyti; 40 tūkst. – dviračių stoginėms prie švietimo įstaigų, indaplovėms, drabužių džiovinimo spintoms; 30 tūkst. – NVŠ apskaitos sistemai įsigyti.
Šiemet bus tęsiama mokyklų skaitmeninimo programa, tam numatyta 60 tūkst. eurų. Mokinių aprūpinimui kompiuterine technika Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijai numatyta 5 tūkst. eurų suma, akademiko Adolfo Jucio progimnazijai – 10,7 tūkst., Senamiesčio mokyklai – 20,3 tūkst., Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijai – 4,5 tūkst., „Ryto“ pagrindinei – 19,5 tūkst. eurų.
Mokslo metų pradžioje buvo kilusi diskusija dėl kelionės išlaidų mokytojams kompensavimo, šių metų biudžete tam numatyta 46 tūkst. eurų. Didžiausia dalis atiteks Žemaičių Kalvarijos gimnazijai – 5,4 tūkst. eurų, po 5 tūkst. – Plungės Mykolo Oginskio ir Platelių meno mokykloms.
Plungės sporto ir rekreacijos centro veiklos eilutėje puikuojasi gana solidi – 250 tūkst. eurų – suma. Ji – nauja, baseinui išlaikyti.
Kultūros projektams remti numatyta 49,9 tūkst. eurų.
Atskiros eilutės: 10 tūkst. eurų – projektui „Plateliai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė“, 5 tūkst. – pasiruošimui Dainų šventei.
Vaikų dienos centrų veiklai Savivaldybės biudžete įrašyta 108,6 tūkst. eurų suma: Šateikių – 25 tūkst. (50 proc. komunalinių išlaidų ir 1 etato darbo užmokesčiui), Žemaičių Kalvarijos „Vilties vėrinėliai“ – 16 tūkst., „Cyrulis“ – 15 tūkst., Stalgėnų „Gija“ – 9,8 tūkst., Alsėdžių „Edukacija kitaip“ – 9,5 tūkst., Varkalių – 10,1 tūkst., „DraugAUK“ – 6,9 tūkst., „Mes“ – 6,9 tūkst. eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vaikų dienos centrų veiklai skyrė dotaciją – 154,2 tūkst. eurų.
Plungės ligoninės veiklos programai suplanuota 205,4 tūkst. eurų: rezidentų finansavimas – 14,5 tūkst., kelionės išlaidų kompensavimas – 37,9 tūkst., mamografui įsigyti – 100 tūkst., priėmimo skyriaus priestatui projektuoti – 53 tūkst., saugios nakvynės paslaugoms – 17,6 tūkst. eurų.
Plungės rajono savivaldybės administracija 45 tūkst. eurų ketina išleisti elektromobiliui pirkti.
Visada aktualu, kiek pinigų planuojama išleisti kelių priežiūrai, pastatų tvarkymui ir pan. Žadama nemažai – beveik milijoną eurų: 200 tūkst. – geležinkelio ir autobusų stoties prieigoms sutvarkyti; 120 tūkst. – A. Jucio progimnazijos Motiejaus Valančiaus pradinio ugdymo skyriaus antro aukšto patalpoms pritaikyti darželio poreikiams; 100 tūkst. – infrastruktūrai (pėsčiųjų takams, apšvietimui ir pan.) prie būsimo Bronislovo Lubio paminklo. Gera žinia kaimiškosioms seniūnijoms – kelių priežiūrai žiemos metu joms numatyta skirti 120 tūkst. eurų.
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezerve – 250 tūkst. eurų.
