Plungės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto posėdžiuose, vykstančiuose kiekvieną mėnesį, tikslinamas rajono biudžetas. Iki šiol pajamos augintos, bet gruodį mažintos. Apie tai kalbėta praėjusią savaitę surengtame minėtojo komiteto posėdyje. Jo metu mestas žvilgsnis ir į planuojamus ateinančių metų rajono finansus.
Tikslinimas
Kaip sakė sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė, rajono biudžeto pajamos gruodį mažinamos 973 653 eurais. Didžioji mažėjimo dalis – dėl dotacijų, kurios gaunamos pagal faktinį sunaudojimą, arba kompensuojamos patirtos išlaidos. Taip pat pati administracija koreguoja iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių paramos šaltinių gautas lėšas.
Pajamos mažėjo dėl keturių projektų. Didžiausia netektis – 749 tūkst. eurų – Specialiojo ugdymo centro projektas „Paslaugų centro vaikams įkūrimas Plungės mieste“. Įstaigos vadovė paaiškino, jog užsitęsė techninio projekto parengimo ir projekto ekspertizės darbai. 140 tūkst. eurų minusas susidarė dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Plungės rajone“ įgyvendinimo. Čia priežastis žemiškesnė – žiemą rangovai negali atlikti visų numatytų darbų pagal sutartis. Kodėl nepavyko panaudoti 100 tūkst. eurų, skirtų projektui „Užterštos teritorijos Plungės m. Birutės g., greta Gandingos HE tvenkinio, ir užterštos naftos produktais teritorijos Plungės r. sav., Šateikių sen., Narvaišių k., sutvarkymas“, niekas nepaaiškino.
Tiesa, kaip teigė Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja, pasidžiaugti taip pat yra kuo. Visų pirma 100 procentų patenkintas seniūnijų (išskyrus Žlibinų ir Plungės miesto seniūnijas – aut. past.) prašymas skirti daugiau pinigų sniegui valyti. Tam numatyta 61,5 tūkst. eurų. Taip pat džiugino tai, kad kompensuotos visos išlaidos – 94 400 eurų – integraliai pagalbai teikti.
Žvilgsnis į ateitį
Kaip ir minėta, pažvelgta į planuojamus kitų metų rajono finansus. Kaip pažymėjo D. Mažeikienė, biudžetas nėra tikslus, nes nežinomos visos dotacijos.
Plungės rajono savivaldybei 2023 metams įstatymu patvirtintas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimo planas – 28 mln. 527 tūkst. eurų, t. y. 3 mln. eurų daugiau nei 2022 metais. Tikimasi, kad jis bus įvykdytas.
GPM kintamojoje dalyje yra numatyta 1 mln. 438 tūkst. eurų: minimaliems koeficientams padidinti – 131 tūkst. eurų; pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 359 tūkst. eurų; minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 333 tūkst. eurų; kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 87 tūkst. eurų; biudžetinėms įstaigoms vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti – 36 tūkst. eurų; pedagoginių darbuotojų, vykdančių neformalųjį vaikų švietimą ir ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, darbo užmokesčiui padidinti – 492 tūkst. eurų.
Įvertinus prognozuojamas pajamas iš GPM, pajamas ir mokesčius iš turto, rinkliavas ir kitas pajamas, savarankiškosioms funkcijoms vykdyti 2023 m. planuojama 31 mln. 293 tūkst. eurų. Tai yra 3 mln. eurų daugiau nei šiems metams patvirtintas planas.
Aktualu ir tai, kad ateinančiais metais Savivaldybės įstaigų šildymo, elektros energijos išlaidos bus apskaičiuojamos pagal faktinį sunaudojimą. Tad tikėtina, jog keičiantis paslaugų kainoms bus tikslinamas ir išlaidų planas. Kitoms įstaigų išlaidoms numatyta apie 4,4 mln. eurų, t.y. 1,2 mln. eurų daugiau, nei tvirtinant šių metų biudžetą.
Socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms reikės apie 3,7 mln. eurų arba 700 tūkst. eurų daugiau nei 2022 m.
Įvairioms programoms vykdyti prireiks 5,6 mln. eurų. Šiemet buvo numatyta 4,9 mln. eurų.
Kaip kalbėjo D. Mažeikienė, sudėliojus žinomas pajamas ir planuojamas išlaidas biudžetas nesubalansuotas 3,3 mln. eurų. Tad planai dar bus keičiami po užbaigiamosios apyvartos, kai bus žinoma, kiek yra nepanaudotų lėšų.
Išklausęs informaciją meras Audrius Klišonis nudžiugino turįs informacijos, jog, nepaisant skolinimosi limito, savivaldybėms bus leidžiama papildomai skolintis europiniams projektams. „Čia yra galimybė pasižiūrėti mūsų vykdomus projektus, kur reikalingas prisidėjimas. Atsilaisvintų pinigai, kurie galėtų būti skirti kitiems mūsų projektams įgyvendinti“, – pažymėjo meras.
Naujas biudžetas bus tvirtinamas sausio mėnesį.
